Gestión de Implantaciones para Empresas
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Checklist LOPD

Objetivo: Verificación de documentación.

1. Registro de actividades

Control Estado Responsable Ubicación/Enlace Fecha rev.
Registro de actividades actualizado
Finalidades y plazos definidos por tratamiento
Bases legales indicadas

2. Encargos a proveedores

Control Estado Responsable Ubicación/Enlace Fecha rev.
Listado completo de proveedores que tratan datos
Contratos de encargo firmados y vigentes
Medidas de seguridad e instrucciones documentadas

3. Información al interesado

Control Estado Responsable Ubicación/Enlace Fecha rev.
Privacidad vigente en web y documentos
Cláusulas en formularios, presupuestos y RRHH
Cookies: banner y configuración correctos
Cámaras: carteles y registro

4. Consentimientos y derechos

Control Estado Responsable Ubicación/Enlace Fecha rev.
Consentimientos guardados o trazables
Procedimiento para baja de datos y otras solicitudes
Registro de solicitudes y respuestas en plazo

5. Seguridad y brechas

Control Estado Responsable Ubicación/Enlace Fecha rev.
Contraseñas y control de accesos
Copias de seguridad y prueba de restauración
Protocolo de brechas y libro de incidencias

6. Formación

Control Estado Responsable Ubicación/Enlace Fecha
Acta de formación y lista de asistentes

7. Responsables y próximas revisiones

Documento/Tarea Responsable Última revisión Próxima revisión Pendientes y fecha límite
Registro de actividades
Contratos con encargados
Textos de información
Consentimientos y derechos
Seguridad y brechas
Formación

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